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水利部门2019年度部门决算
作者:刘莉芬 发布时间:2020-09-28 00:00

  目录
  第一部分水利部门概况
  一、部门主要职责
  二、部门基本情况
  第二部分2019年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
  表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资产占用情况表
  第三部分2019年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、财政拨款支出决算情况说明
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
  情况说明
  六、机关运行经费支出情况说明
  七、政府采购支出情况说明
  八、国有资产占用情况说明
  九、预算绩效情况说明
  第四部分名词解释
  第一部分水利部门概况
  一、部门主要职能
  (一)负责保障水资源的合理利用、优化配置和节约保护工作。
  (二)负责水利行业生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾、保障及节能减排工作。
  (三)负责节约用水工作。
  (四)负责水行政执法、水行政许可审批工作,负责重大涉水违法事件查处,协调并仲裁部门间和跨县区水事纠纷,指导并监督县区水行政执法工作。
  (五)开展水利科技和外事工作。
  (六)指导水利工程建设和安全监督管理。
  (七)指导农村水利工作。
  (八)负责防治水土流失。
  (九)负责落实综合防灾减灾规划相关要求、承担水情旱情监测预警工作。
  (十)承办市政府交办的其他事项。
  二、部门基本情况
  纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个,包括:局机关和8个所属二级预算单位。其中下属1个参照公务员管理事业单位:市水土保持监督监测站;下属5个独立核算全额事业单位:市坪村水库、市枫林水库、市锅底潭水库、市山口岩水库、市河岸堤防管理处;下属1个独立核算差额事业单位:市水利水电勘察设计院:下属1个独立核算自收自支事业单位:市水政监察大队。
  本部门2019年年末编制人数199人,其中行政编制35人,事业编制164人,年末实有人数153人,年末其他人员0人,年末学生人数0人。
  第二部分2019年度部门决算表
  (见附件)
  第三部分2019年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  本部门2019年度收入总计14118.04万元,其中年初结转和结余1640.52万元,较2018年增加924.16万元,增长7.00%;本年收入合计12463.83万元,较2018年增加1311.72万元,增长11.76%,主要原因是:东源水库前期工作经费、枫林水库和锅底潭水库出险加固前期工作经费。
  本年收入的具体构成为:财政拨款收入10638.89万元,占85.36%;事业收入1635.76万元,占13.12%;经营收入0万元,占0%;其他收入149.17万元,占1.2%;上级补助收入40万元,占0.32%。
  二、支出决算情况说明
  本部门2019年度支出总计14118.04万元,其中本年支出合计10611.07万元,较2018年增加3154.25万元,增长42.30%,主要原因是:东源水库前期工作、枫林水库和锅底潭水库出险加固前期工作经费支出;年末结转和结余3416.05万元,较2018年减少2187.75万元,下降39.04%,主要原因是:机构改革,水务公司、污水处理有限公司归口市城管局,项目资金指标财政调出。
  本年支出的具体构成为:基本支出5574.34万元,占52.53%;项目支出5036.73万元,占47.47%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
  三、财政拨款支出决算情况说明
  本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为9010.88万元,决算数为10611.07万元,完成年初预算的117.76%。其中:
  (一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
  (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
  (三)社会保障与就业支出年初预算数为184.46万元,决算数为218.99万元,完成年初预算的118.72%。
  (四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为80.06万元,决算数为77.84万元,完成年初预算的97.23%。
  (五)住房保障支出年初预算数为187.55万元,决算数为105.86万元,完成年初预算的56.44%。
  (六)农林水支出年初预算数为8558.81万元,决算数为8549.11万元,完成年初预算的99.89%。
  (七)其他支出年初预算数为0万元,决算数为3.8万元。
  (八)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为2.34万元。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3921.20万元,其中:
  (一)工资福利支出1775.77万元,较2018年增加245.63万元,增长16.05%,主要原因是:人员工资、社保增加。
  (二)商品和服务支出1695.45万元,较2018年增加1055.27万元,增长164.84%,主要原因是:委托业务费、维修(护)费增加。
  (三)对个人和家庭补助支出445.75万元,较2018年增加177.29万元,增长66.04%,主要原因是:会计科目调整。
  (四)资本性支出4.22万元,较2018年增加1.15万元,增长37.46%,主要原因是:增加办公设备购置。
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.59万元,决算数为13.87万元,完成年初预算的88.97%,决算数较2018年减少8.27万元,下降37.35%,其中:
  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无出国人员。
  (二)公务接待费支出年初预算数为13.01万元,决算数为9.77万元,完成年初预算的75.10%,决算数较2018年增加2.03万元,增长26.23%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:遵守中央八项规定,厉行节约。
  (三)公务用车购置及运行维护费支出4.09万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革,未购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为2.58万元,决算数为4.09万元,完成年初预算的158.53%,决算数较2018年减少10.32万元,下降71.62%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:水政监察大队机构改革并入环保局。
  六、机关运行经费支出情况说明
  本部门2019年度机关运行经费支出553.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加61.27万元,增长12.45%,主要原因是:委托业务费增加。
  七、政府采购支出情况说明
  本部门2019年度政府采购支出总额1825.13万元,其中:政府采购货物支出18.03万元、政府采购工程支出1785万元、政府采购服务支出22.10万元。授予中小企业合同金额1744.10万元,占政府采购支出总额的95.56%,其中:授予小微企业合同金额18.52万元,占政府采购支出总额的1.01%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
  八、国有资产占用情况说明。
  截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。
  九、预算绩效情况说明
  (一)绩效管理工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目
  15个,共涉及资金2760.54万元,占一般公共预算项目支出总额的70.40%。
  组织对“直属国有公益性水利工程养护项目”、“水工程管理单位标准化建设”等15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1145.94万元。从评价情况来看,2019年我部门单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
  我部门今年在省级部门决算中反映2019年省级水利专项资金市本级水利工程维养及标准化建设
  2019年省级水利专项资金市本级水利工程维养及标准化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市本级水利工程维养及标准化建设项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为615万元,执行数为615万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过设置护岸防冲措施,可大大减少崩岸等现象,对局部人口密集区域设置景观生态挡墙等,局部区域设置亲水平台等措施,改善水生态环境,美化工程区自然环境,促进绿化,减少水土流失,有利于农村小气候的调节,具有一定的环境效益。发现的问题及原因:下达至市本级(武功山)的省级水利专项资金部分用于水利工程维修养护、生态文明村创建等非项目建设工作,无法参照建设项目要求提供相关佐证材料,建议简化非项目建设资金的绩效评价工作。下一步改进措施:绩效评价结果将对我市后续的水利工程建设起到促进作用,对绩效评价过程中发现的问题,我们将认真整改并举一反三,全面提升水利工程绩效管理,使各级财政投入的各类资金都能够发挥出应有的效益。
  第四部分名词解释
  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
  (四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


2019年度水利部门决算表

萍乡市水利局本级(武功山)2019年度省级财政水利专项资金绩效自评表